米乐|米乐·M6(China)官方网站接待公共加入上海龙旗科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在主板上市的网上道演营谋。正在此，我谨代外龙旗科技，向亲切与救援龙旗科技的空旷投资者显露猛烈的接待！向从来以还亲切、救援智能产操行业进展的各界伙伴显露衷心的谢谢！很满意这日能借助上证道演中央、上海报和中邦证券网的互动互换平台，与公共丹心互换、至心商量龙旗科技的进展与异日。
改进引颈科技潮水，智能调换异日生涯。龙旗科技是一家从事智能产物研发计划、坐蓐修筑、归纳效劳的科技企业，公司生意笼罩众个邦度和区域，为环球头部消费电子品牌商和环球领先科技企业供给专业的智能产物归纳效劳，重要客户包含小米、三星电子、联念、荣誉、OPPO、vivo等。公司深耕行业20余年，蕴蓄堆积了健旺的产等第计划计划、硬件改进计划、编制级软件平台拓荒、精益坐蓐、供应链整合与质地操纵才干，酿成了涵盖智老手机、平板电脑和AIoT产物的智能产物组织。依赖健旺的产物归纳计划和供应链整合才干，公司通过深度介入邦产半导体元器件的选型拓荒流程，激动和加快邦产供应链的导入和邦产化进展过程米乐M6。
龙旗科技已成为智能产物研发与修筑规模领先的科技企业，遵循行业数据显示，公司智老手机出货量连续位居环球前线。异日，公司将络续专心本领与产物改进，延续擢升公司恶果与竞赛力，加快智能化，相持环球组织，并正在助力邦产供应链进展方面施展引颈功用，打制品类十全、自助计划、智制引颈的环球领先的智能产物科技企业。
咱们即将登岸血本墟市，扬帆起航。以上市为契机，龙旗科技将更好地联袂合营伙伴，效劳客户需求，告终高质地进展。异日，咱们将充斥施展上风，激动前沿本领研发和财产转化，引颈智能产操行业进展，以优异的经买卖绩回报股东、回馈社会。
最先，我谨代外华泰联络证券有限负担公司，对完全插手上海龙旗科技股份有限公司网上道演的嘉宾和投资者显露猛烈的接待和衷心的谢谢！
动作此次龙旗科技IPO的保荐人和主承销商，咱们有幸与龙旗科技合伙搏斗，并肩体验了上市的全流程。咱们睹证了龙旗科技的疾捷、高质地进展，深远感应到公司永远主义的企业文明，也对处置团队结实卓绝的搏斗精神感触由衷的钦佩。咱们异常幸运能将龙旗科技如许一家卓绝的企业推举给中邦血本墟市。
龙旗科技从来专心于智能产物规模，正在上海、深圳、惠州、南昌、合肥等众地具有研发中央，研发和本领团队界限超3000人，具有高通、MTK、紫光展锐等众个平台的拓荒履历以及Android、RTOS和Wear OS等操作编制的拓荒才干。公司正在惠州、南昌设有智能产物修筑中央，正在越南、印度等区域组织了海外修筑中央，已发端酿成环球交付才干，与客户合伙打制具有墟市竞赛力的智能产物。
依赖越过的研发计划才干、供应链处置才干和坐蓐全流程质地处置才干，公司获得了包含小米、三星电子、联念、荣誉、OPPO、vivo、中邦联通、中邦搬动、中邦电信等环球头部客户的承认。
咱们自信，龙旗科技迈入血本墟市后，将依赖改进及研发上风，以优异的事迹回报空旷投资者。咱们生气通过本次网上道演推介，空旷投资者可以充大白白到龙旗科技的投资价钱，踊跃插手本次龙旗科技的A股发行，从龙旗科技的保守生长和永远进展中受益。
结果，预祝本次网上道演完好告捷！再次谢谢诸君投资者对龙旗科技的合怀。感谢公共！
龙旗科技初次公拓荒行A股并正在主板上市网上道演营谋急速就要结尾了。异常谢谢公共的踊跃插手和热心互动，谢谢华泰联络证券有限负担公司、北京德恒讼师事情所、容诚管帐师事情所（分外普遍协同）等完全中介机构所付出的勤勉劳动，也衷心谢谢上证道演中央、上海证券报和中邦证券网为咱们供给了这个精良的互动互换平台。
这日，有机遇与这么众合怀龙旗科技的投资者伙伴合伙商量公司的计谋经营、筹办处置和异日进展，咱们感触特别幸运。同时，咱们也深远感应到动作一家主板上市公司的那份负担。
异日，龙旗科技将络续相持独立自助的本领途径，进一步完美进展计谋，悉力成为智能产物规模领先的科技企业，助力中邦智能产物ODM行业插手环球墟市竞赛。龙旗科技十足员工将专心合力延续擢升公司归纳竞赛力，以特别优异的事迹回报空旷投资者的救援与厚爱！
这日的道演急速就要结尾了，但与空旷投资者的专心共赢之道才刚才起程。热诚接待空旷投资者络续合怀与救援龙旗科技，并通过种种方法与咱们维系合联和互换，咱们也随时接待空旷投资者到龙旗科技视察审核。
结果，再次谢谢诸君投资者对龙旗科技的相信与救援！感谢公共！祝公共新年欢跃，万事如意！
杜军红：公司的中文名称是上海龙旗科技股份有限公司，注册血本为40509.6544万元，法定代外人是杜军红。公司于2004年10月27日兴办，注册地点为上海市徐汇区漕宝道401号1号楼一层（200233）。
葛振纲：公司系从事智能产物研发计划、坐蓐修筑、归纳效劳的科技企业，属于智能产物ODM行业。公司生意笼罩众个邦度和区域，为环球头部品牌商和环球领先科技企业供给专业的智能产物归纳效劳，重要客户包含小米、三星电子、A公司、联念、荣誉、OPPO、vivo、中邮通讯、、、、B公司等。公司深耕行业近20年，蕴蓄堆积了健旺的产等第计划计划、硬件改进计划、编制级软件平台拓荒、精益坐蓐、供应链整合与质地操纵才干，酿成了涵盖智老手机、平板电脑和AIoT产物的智能产物组织。公司重要向协力泰、信利光电、WPI INTERNATIONAL (HK) LIMITED、盈旺周详、欧菲光、泰科源、、东莞新能源科技有限公司等着名厂商采购屏幕、机壳、摄像头、性能IC、存储器、主芯片、电池、电声类、PCB等电子产物零部件。依赖健旺的产物归纳计划和供应链整合才干，公司通过深度介入邦产元器件的选型拓荒流程，激动和加快了邦产供应链的导入和邦产化进展过程。
葛振纲：截至目前，公司正在中邦境内具有13家子公司，正在中邦境外具有10家子公司。
张之炯：呈文期内（2020年、2021年、2022年、2023年1至6月，下同），公司主买卖务收入占买卖收入的比例不同为99.15%、98.95%、98.66%和98.57%，主买卖务越过；其他生意收入重要为零散出售产物、效劳及原料以及保理分润款、息金收入、房租收入以及少量残次机械出售款等，金额和占比均较小。
张信：呈文期内，公司毛利总额不同为135340.61万元、185581.12万元、249419.84万元和133013.66万元，2021年、2022年不同同比伸长37.12%和34.40%，改观趋向与买卖收入根基划一。2023年1至6月，因为毛利率擢升幅度较大，固然公司买卖收入有所下滑，但毛利金额同比伸长。呈文期内，公司主买卖务毛利占比不同为97.75%、97.80%、98.22%和99.57%，主买卖务较为越过。
张之炯：呈文期内，公司研发用度不同为84655.94万元、106965.84万元、150783.39万元和77118.89万元，占买卖收入的比例不同为5.16%、4.35%、5.14%和7.14%，重要包含工资薪酬、本领效劳费、物料泯灭、折旧摊销费、交通差盘缠等。公司延续加大研发参加，扩充研发职员数目，工资薪酬以及相应的交通差盘缠、办公通信费等不乱伸长。2021年，租赁物业费明显消浸，重要系2021年起，公司起头奉行新租赁原则，衡宇租赁确认合联利用权资产，并改为确认折旧用度；同时，公司针对新协议的股权胀励盘算确认股份付出用度1049.12万元。2022年，本领效劳费伸长较众，重要系公司加大研发参加，委外测试费、研发外包效劳费添加较众；租赁物业费伸长较众，重要系子公司龙旗智能新租赁办公地，且个中研发职员数目较众。2023年1至6月，研发用度同比伸长20.27%，重要系公司连续添加研发参加，坚韧生意根源。
刘骏：遵循《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“修筑业”中的“估计打算机、通讯和其他电子开发修筑业”，行业代码“C39”；遵循《计谋性新兴财产核心产物和效劳领导目次（2016版）》，公司属于“1新一代音信本领财产”之“1.1下一代音信收集财产”之“1.1.2音信终端开发”；遵循《计谋性新兴财产分类（2018）》，公司生意属于“1新一代音信本领财产”之“1.1下一代音信收集财产”之“1.1.2新型估计打算机及音信终端开发修筑”；遵循《财产构造调剂领导目次（2019年本）》，公司属于“二十八、音信财产”之“33、智能搬动终端产物及合节零部件的本领拓荒和修筑”。
杜军红：公司自兴办以还，永远专心于电子音信智能产物的研发和高端修筑，紧随行业本领进展宗旨，依托健旺的研发、计划、坐蓐才干，成为环球领先的智老手机、平板电脑、AIoT产物等智能产物ODM效劳商。公司以“用科技为社会创建新价钱”为企业职责，以“成为领先的智能产物和效劳供给商”为愿景，把“以客户为中央、以奉献者为本、永远主义”动作中央价钱观。
公司的进展计谋是“1+Y”计谋，“1”代外公司的中央产物智老手机，“Y”代外以平板电脑、智能腕外、VR/AR开发、TWS耳机、汽车电子等为代外的极具墟市潜力的智能产物，络续聚焦智能产物主业，连续为环球头部品牌商和环球领先科技企业供给优质效劳，正在为客户创建价钱的同时告终有质地的伸长。异日，公司将以智老手机及平板电脑为中央，向AIoT规模延续延迟扩展，将公司打制为一个具备周全智能产物ODM交付才干的科技企业。
葛振纲：目前，智能产操行业照旧处正在高速进展改变之中，新品类、新本领层见迭出。为保证公司的永远竞赛力，坚韧和擢升公司正在智能产物规模的行业位子，确保“1+Y”计谋的告捷践诺，公司拟采用如下方法进一步告终计谋宗旨：1）聚焦本领研发，加强中央竞赛力。公司确信惟有连续改进才力为客户供给有竞赛力的产物和效劳，异日，将对总部研发大楼举办扩修，连续招募卓绝本领人才，为研发事情创建精良境况，以普及改进研发才干。同时，将优化现有研发形式，协议有利于本领改进和科技效率转化的有用运转机制，连续胀励研发事情动力。2）连续擢升“智制程度”。公司将连续征战惠州和南昌坐蓐基地，擢升自助坐蓐才干，进一步擢升品控程度，进而高效地餍足连续伸长的智能产物墟市需求。征战流程中，将对标邦际前辈的全主动化标杆线打制智能修筑工场，加快公司修筑端的主动化和智能化过程，并加强“柔性坐蓐”征战，告终对众种产物形状的疾捷转换与协同坐蓐。3）墟市及客户拓展盘算。公司将坚韧现有优质客户，进一步加强客户黏性，稳步擢升公司正在智老手机安乐板电脑ODM的墟市份额。同时，连续合怀智能腕外、TWS耳机、VR/AR开发、汽车电子及其他AIoT产物的墟市动态及本领趋向，亲密跟踪客户需求，连续拓展正在智能产物规模的组织。别的，公司将踊跃插手邦际墟市竞赛，普及公司品牌影响力，助力公司产物和效劳走上环球化进展的道道；公司还协议了“构制征战和流程经管盘算”“人才资源进展盘算”。
葛振纲：拟采用的方法、法子和途径有：1）以本次上市为契机，踊跃推动募投项目落地践诺，普及资金利用恶果，普及经济收益；2）将加大人才引进力度，完美人才造就和胀励战略，添加研发开支，延续冲破合联规模本领，普及中央竞赛力，包管公司产物处于墟市领先位子；3）将改观内部经管构造，普及内部经管的外率性、有用性；4）将连续合怀下业的进展和行使规模的转化趋向，踊跃拓展优质的海外里客户。
张信：公司的主买卖务高度成家《中华黎民共和邦邦民经济和社会进展第十四个五年经营和2035年前景宗旨提纲》对“激动修筑业高端化智能化绿色化”“擢升通讯开发、中央电子元器件、合节软件等财产程度”“激动物联网周全进展，打制救援固移统一、宽窄集合的物联接入才干”等的计谋计划。遵循《财产构造调剂领导目次（2019年本）》，公司属于胀吹类财产。
近年来，邦度协议了一系列与公司生意合联的行业进展的财产战略，公司所熟行业合适邦度经济进展计谋和财产战略导向。公司将集合邦度计谋及战略宗旨，锚定智能产物高本领品类及赛道，施展公司财产链价钱，主动效劳和践行邦度计谋，踊跃施展公司产物归纳计划才干，优先研讨利用邦产半导体产物，与上逛邦产供应商合伙生长，合伙组织有本领门槛、有财产价钱的产物品类，将企业进展的道道深度融入邦度计谋、财产进展、本领进展的宗旨。
张信：公司控股股东为昆山龙旗，实质操纵人工杜军红。杜军红系昆山龙旗奉行事情协同人上海芯禾的实质操纵人并直接持有昆山龙旗52.95%的资产份额，同时系昆山龙飞的奉行事情协同人并持有昆山龙飞99%的资产份额，是以通过操纵昆山龙旗和昆山龙飞操纵龙旗科技34.97%的股份。截至目前，昆山龙旗为公司的第一大股东，且操纵公司的股权比例永远维系正在23%以上，不存正在公司其他简单股东操纵公司股权的比例与昆山龙旗较为切近的情景。呈文期初至今，昆山龙旗持有的公司股份所享有的外决权均可以对股东大会决议形成强大影响，为公司控股股东。
周良梁：持有公司5%以上股份的股东为昆山龙旗、昆山龙飞、天津金米、姑苏顺为和葛振纲。
周良梁：公司的前十大股东不同为昆山龙旗、昆山龙飞、天津金米、姑苏顺为、葛振纲、昆山云睿、昆山旗云、中网投、超越摩尔、王伯良。
刘骏：公司股东梧桐树、天津金米、姑苏顺为、姑苏元之芯、珠海光远、中网投、超越摩尔、光远智联、云锋基金、上海金浦系已正在基金业协会杀青存案的私募基金。
张信：公司本次挑选的上市规范为《上海证券交往所股票上市法规》3.1.2第（一）项，即“迩来3年净利润均为正，且迩来3年净利润累计不低于1.5亿元，迩来一年净利润不低于6000万元，迩来3年筹办营谋形成的现金流量净额累计不低于1亿元或买卖收入累计不低于10亿元”。
周良梁：昆山旗壮、昆山旗志、昆山旗凌、昆山旗云、宁波旗弘、宁波旗力、宁波旗飞、宁波旗源、宁波旗众系公司员工持股平台；别的，局部受胀励的员工也成为昆山龙旗的有限协同人。昆山旗壮、昆山旗志、昆山旗凌、昆山旗云、宁波旗弘、宁波旗力、宁波旗飞、宁波旗源、宁波旗众中受胀励的协同人均系公司的正在人员工，并正在公司领取薪酬；持股平台十足协同人均缔结了持股平台协同和说；公司践诺的员工持股盘算均已执行需要的决定步骤，并根据公司自助肯定、员工自觉加入的准绳，不存正在以摊派、强行分派等方法强制践诺员工持股盘算的景象；胀励价值订价合理，胀励员工已依照和说商定缴纳了出资款或付出了资产份额让与价款。
张之炯：经公司2022年11月25日召开的2022年第四次暂时股东大会审议通过，公司申请公拓荒行股票不跨越7148.7625万股，且不低于本次发行杀青后股份总数的10%。本次公拓荒行股票召募资金扣除发行用度后，将按轻重缓急投资于惠州智能硬件修筑项目、南昌智能硬件修筑中央改扩修项目、上海研发中央升级征战项目、添补营运资金。
杜军红：公司本次召募资金投资项目修成后将大幅擢升公司智能产物坐蓐交付才干以及产物研发才干，加强公司的结余才干和墟市竞赛力；同时，本次告捷发行也有利于改观公司血本构造，拓宽融资渠道，为后续项目展开供给有力救援。